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第二部分 2022年度部門決算說明

一、部門/單位基本情況

（一）機構設(she)置(zhi)、職責

北(bei)京(jing)二(er)商(shang)集團(tuan)有(you)限(xian)責任公司(si)前身是(shi)成立(li)于(yu)1955年的(de)北(bei)京(jing)市第二(er)商(shang)業(ye)局。1993年，經(jing)國務(wu)院(yuan)批準，退出政府(fu)系列(lie)，整建制(zhi)轉(zhuan)為(wei)國有(you)全資(zi)企業(ye)。1997年，按照(zhao)現代(dai)企業(ye)制(zhi)度要求(qiu)，改(gai)制(zhi)為(wei)北(bei)京(jing)二(er)商(shang)集團(tuan)有(you)限(xian)責任公司(si)。2017年按照(zhao)市政府(fu)決定與首都農業(ye)集團(tuan)、北(bei)京(jing)糧(liang)食(shi)集團(tuan)進行了聯合重組。主要職能是(shi)負(fu)責轉(zhuan)制(zhi)前離(li)退休(xiu)(xiu)人員的(de)管理(li)及離(li)退休(xiu)(xiu)經(jing)費的(de)發放。北(bei)京(jing)二(er)商(shang)集團(tuan)有(you)限(xian)責任公司(si)本(ben)級內(nei)設財務(wu)部及綜合辦，無(wu)下屬預算單(dan)位。

 

（二(er)）人員構成情況

北京二商集(ji)團(tuan)有限責(ze)任(ren)公司本級單位(wei)部門事(shi)業編(bian)制0人(ren)，實(shi)際0人(ren)。退(tui)休人(ren)員30人(ren)。    

二、收入支出決算總體情況說明

2022年(nian)(nian)度收、支總計(ji)355.11萬元，比上年(nian)(nian)減(jian)少4568.18萬元，下降(jiang)92.79%。

（一）收入決算說明

2022年度本(ben)年收(shou)入(ru)(ru)合計(ji)355.11萬(wan)(wan)元，比上年4568.18萬(wan)(wan)元，下降92.79%，其中：財政(zheng)撥款收(shou)入(ru)(ru)355.11萬(wan)(wan)元，占收(shou)入(ru)(ru)合計(ji)的100%。

 

圖1：收入決算

 

（二(er)）支(zhi)出(chu)決(jue)算(suan)說(shuo)明

2022年度本(ben)年支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)合計355.11萬元，比(bi)上年4568.18萬元，下降92.79%，其中(zhong)：基本(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)355.11萬元，占支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)合計的100%。

圖2：基本支出和項目支出情況

 

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年(nian)度財政撥款收、支總計(ji)355.11萬(wan)元，比上年(nian)4568.18萬(wan)元，下降92.79%。主要原因：機構改革后，減少項目支出。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一(yi)）一(yi)般公共預(yu)算(suan)財政撥(bo)款支出決算(suan)總體情(qing)況

2022年(nian)度(du)一般公共預算財(cai)政撥(bo)(bo)款支(zhi)(zhi)出(chu)355.11萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要用于(yu)以下方面（按大類）：社會保障和就業支(zhi)(zhi)出(chu)330.36萬(wan)元(yuan)，占(zhan)本年(nian)財(cai)政撥(bo)(bo)款支(zhi)(zhi)出(chu)93.03%;衛生健康支(zhi)(zhi)出(chu)24.75萬(wan)元(yuan)，占(zhan)本年(nian)財(cai)政撥(bo)(bo)款支(zhi)(zhi)出(chu)6.97%。

（二(er)）一般公共預算(suan)財政撥款支出決算(suan)具體情況(kuang)

1、“社(she)會(hui)保(bao)障和就業(ye)支(zhi)出(chu)”（類）2022年(nian)度決算330.36萬元，與2022年(nian)度年(nian)初預(yu)算持平(ping)。其中(zhong)：

“行政(zheng)事業單位養老支出”（款，下同）2022年度決(jue)算(suan)330.36萬元，與2022年度年初預算(suan)持平。

2、“衛(wei)生健康(kang)支出”(類)2022年(nian)度決算(suan)24.75萬(wan)元，與2022年(nian)度年(nian)初預算(suan)持平。其中：

“事(shi)業單位醫療”（款(kuan)）2022年度(du)決(jue)算(suan)24.75萬元，與2022年度(du)年初預算(suan)持平。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiang)支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

2022年度國有資本經(jing)營(ying)預算財政撥款(kuan)收入總(zong)計0萬(wan)元，國有資本經(jing)營(ying)預算財政撥款(kuan)支出(chu)總(zong)計0萬(wan)元。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用(yong)一(yi)般(ban)公共預算財政撥(bo)款安(an)排(pai)基(ji)本支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)355.11萬元，使用(yong)政府(fu)性基(ji)金財政撥(bo)款安(an)排(pai)基(ji)本支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0萬元，其(qi)(qi)中：（1）工(gong)(gong)資福(fu)利支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)包(bao)(bao)括(kuo)(kuo)基(ji)本工(gong)(gong)資、津貼(tie)(tie)補(bu)貼(tie)(tie)、獎(jiang)金、伙食補(bu)助費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、績效工(gong)(gong)資、其(qi)(qi)他(ta)(ta)社會保障繳費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他(ta)(ta)工(gong)(gong)資福(fu)利等支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)；（2）商品和(he)(he)(he)服務(wu)(wu)(wu)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)包(bao)(bao)括(kuo)(kuo)辦公費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印(yin)刷費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、咨(zi)詢費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、手續費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵(you)電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、取(qu)暖(nuan)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、因公出(chu)(chu)(chu)國（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修（護(hu)）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租(zu)賃費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會議(yi)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培(pei)訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公務(wu)(wu)(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專用(yong)材料(liao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、勞務(wu)(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委托業務(wu)(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工(gong)(gong)會經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福(fu)利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公務(wu)(wu)(wu)用(yong)車運(yun)行維護(hu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他(ta)(ta)交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他(ta)(ta)商品和(he)(he)(he)服務(wu)(wu)(wu)等支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)；（3）對(dui)(dui)個人和(he)(he)(he)家庭補(bu)助支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)包(bao)(bao)括(kuo)(kuo)離(li)休費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、退(tui)休費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、撫恤金、生活補(bu)助、救濟費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、醫療(liao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)補(bu)助、助學金、獎(jiang)勵金、其(qi)(qi)他(ta)(ta)對(dui)(dui)個人和(he)(he)(he)家庭的補(bu)助等支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)。（4）其(qi)(qi)他(ta)(ta)資本性支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)包(bao)(bao)括(kuo)(kuo)辦公設備購(gou)置、專用(yong)設備購(gou)置等。       

第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

不屬(shu)于‘三公(gong)’經(jing)費統計范圍

二、機(ji)關(guan)運行(xing)經(jing)費支出情況

不屬(shu)于機關(guan)運(yun)行(xing)經費統計范圍(wei)。

三、政府采購支出情(qing)況(kuang)

2022年度政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)支出(chu)(chu)(chu)總(zong)額0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中(zhong)：政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)貨(huo)物支出(chu)(chu)(chu)0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)工程支出(chu)(chu)(chu)0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)服務支出(chu)(chu)(chu)0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)。授予中(zhong)小(xiao)企(qi)業合同金額0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，占政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)支出(chu)(chu)(chu)總(zong)額的0%，其(qi)中(zhong)：授予小(xiao)微企(qi)業合同金額0萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，占政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)支出(chu)(chu)(chu)總(zong)額的0%。

四(si)、國有資產占用情況

 2022年度車輛0臺，0萬元；單位價值(zhi)100萬元（含）以上的(de)設備0臺（套）。

五、政府購(gou)買服務支出(chu)說明

2022年(nian)度政府購(gou)買服務(wu)決算(suan)0萬元。

六、專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常(chang)運轉、完成(cheng)日(ri)常(chang)工作任務而發(fa)生的人(ren)員支出和(he)公用支出。

2.項目(mu)支(zhi)出：指在基本支(zhi)出之外為完成特定行(xing)政任(ren)務或(huo)事業(ye)發(fa)展目(mu)標所(suo)發(fa)生的支(zhi)出。

3.“三(san)公(gong)(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)：是指單(dan)位(wei)(wei)通(tong)過財政撥款資金安排的(de)因公(gong)(gong)(gong)(gong)出國（境(jing)）費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)務用(yong)車購(gou)置及運(yun)(yun)行費(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)(gong)務接待費(fei)(fei)(fei)(fei)。其中，因公(gong)(gong)(gong)(gong)出國（境(jing)）費(fei)(fei)(fei)(fei)指單(dan)位(wei)(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)務出國（境(jing)）的(de)國際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、國外(wai)城市間(jian)交通(tong)費(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙(huo)食(shi)費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)(zhi)出；公(gong)(gong)(gong)(gong)務用(yong)車購(gou)置及運(yun)(yun)行費(fei)(fei)(fei)(fei)指單(dan)位(wei)(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)務用(yong)車購(gou)置支(zhi)(zhi)出（含車輛(liang)購(gou)置稅、牌(pai)照(zhao)費(fei)(fei)(fei)(fei)）及單(dan)位(wei)(wei)按(an)規定保留的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)務用(yong)車燃(ran)料費(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)(fei)(fei)、保險(xian)費(fei)(fei)(fei)(fei)、安全(quan)獎勵費(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)(zhi)出；公(gong)(gong)(gong)(gong)務接待費(fei)(fei)(fei)(fei)指單(dan)位(wei)(wei)按(an)規定開(kai)支(zhi)(zhi)的(de)各類(lei)公(gong)(gong)(gong)(gong)務接待（含外(wai)賓接待）支(zhi)(zhi)出。

4.機關運行經費(fei)(fei)(fei)：指為保障行政(zheng)單位(wei)（含參照公(gong)務員法管(guan)理(li)事業單位(wei)）運行用(yong)(yong)于購買貨物(wu)和服務的(de)各項資(zi)金，包括辦(ban)(ban)公(gong)及(ji)印刷費(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)、差旅(lv)費(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)、日(ri)常維修費(fei)(fei)(fei)、專(zhuan)用(yong)(yong)材料及(ji)一般設備購置費(fei)(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用(yong)(yong)房水電費(fei)(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用(yong)(yong)房取暖費(fei)(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)用(yong)(yong)房物(wu)業管(guan)理(li)費(fei)(fei)(fei)、公(gong)務用(yong)(yong)車運行維護費(fei)(fei)(fei)以及(ji)其他費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)。

5.政府采(cai)購(gou)(gou)：指各級國(guo)家機關、事業單位(wei)和(he)團體(ti)組織，使用財(cai)政性資(zi)金采(cai)購(gou)(gou)依(yi)法制定的(de)集(ji)中(zhong)目錄以內的(de)或者采(cai)購(gou)(gou)限額標(biao)準以上的(de)貨物、工(gong)程和(he)服務的(de)行為，是規(gui)范財(cai)政支出管理和(he)強化(hua)預算約束的(de)有效措施。

6.政府購買服(fu)(fu)務：是指(zhi)各級國家機關將屬于自(zi)身(shen)職責(ze)范圍(wei)且適合通(tong)過市(shi)場化方(fang)(fang)式提供的服(fu)(fu)務事(shi)項，按照(zhao)政府采購方(fang)(fang)式和(he)(he)程序，交由(you)符合條件的服(fu)(fu)務供應(ying)商承擔，并根(gen)據服(fu)(fu)務數量和(he)(he)質量等因素向其支付費用的行為。

7.支出功能分類項級科目：

社會保障(zhang)和就業支(zhi)出（類）行政事業單位養老(lao)支(zhi)出（項）:反映改制前離退(tui)休(xiu)人員(yuan)經(jing)費支(zhi)出。

衛生(sheng)健康支出(類) 事(shi)業單位醫(yi)療（款(kuan)）：反映改制前離休人員醫(yi)療費。

 

第四部分  2022年度部門績效(xiao)評(ping)價情況(kuang)

 

本年度無項(xiang)目支出。