目 錄
第(di)一(yi)部分 2024年度單位預算情況說明
一、單(dan)位(wei)情況說明(ming)
二、收入預算情(qing)況說明(ming)
三、支出預算情況說(shuo)明(ming)
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明(ming)
五(wu)、其他(ta)情況說明
六、名詞解(jie)釋
第二部分 2024年度單(dan)位預(yu)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表(biao)
五(wu)、政府(fu)采(cai)購(gou)預(yu)算明細(xi)表(biao)
六、財政撥(bo)款(kuan)收(shou)支(zhi)總表(biao)
七、一般公共(gong)預算(suan)財政撥款支出表(biao)
八、一般公共(gong)預算財政撥款基本支出表
九、政(zheng)府性基(ji)金預算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)支出表
十、國有資本經營(ying)預算財(cai)政撥(bo)款(kuan)支出(chu)表
十一、財政(zheng)撥款(kuan)“三(san)公”經費支出表(biao)
十(shi)二、政府購買(mai)服(fu)務預算財(cai)政撥款(kuan)明(ming)細表
十三、項目(mu)支出績效目(mu)標表(biao)
第一部(bu)分 2024年度單位預算情況說明
一(yi)、單位(wei)情況(kuang)說明
（一）本單(dan)位(wei)性質、職責等情況
北(bei)(bei)(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)商(shang)貿(mao)學(xue)校(xiao)（北(bei)(bei)(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)市SPF技術研(yan)究(jiu)(jiu)與(yu)推廣(guang)中(zhong)心(xin)(xin)）是財政(zheng)撥(bo)款(kuan)的(de)(de)公益二類事業(ye)(ye)單位(wei)，2021年(nian)根據《中(zhong)共北(bei)(bei)(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)市委機構(gou)編制委員會(hui)關于北(bei)(bei)(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)首(shou)農集(ji)團有(you)(you)限公司(si)所(suo)屬(shu)事業(ye)(ye)單位(wei)改革有(you)(you)關事項的(de)(de)批復》（京(jing)(jing)編委【2021】38號）文件，中(zhong)國共產(chan)黨(dang)北(bei)(bei)(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)二商(shang)集(ji)團有(you)(you)限責任公司(si)委員會(hui)黨(dang)校(xiao)、北(bei)(bei)(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)市“SPF豬(zhu)”育種管理中(zhong)心(xin)(xin)并入北(bei)(bei)(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)商(shang)貿(mao)學(xue)校(xiao)，組建北(bei)(bei)(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)商(shang)貿(mao)學(xue)校(xiao)（北(bei)(bei)(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)市SPF技術研(yan)究(jiu)(jiu)與(yu)推廣(guang)中(zhong)心(xin)(xin)）。主要職(zhi)能(neng)職(zhi)責是：開展相關專業(ye)(ye)的(de)(de)中(zhong)等職(zhi)業(ye)(ye)教育，開展黨(dang)員、干部進修(xiu)及培(pei)訓和開發與(yu)研(yan)究(jiu)(jiu)SPF豬(zhu)系統，促進畜牧業(ye)(ye)發展、豬(zhu)病(bing)凈(jing)化及SPF豬(zhu)的(de)(de)生產(chan)與(yu)推廣(guang)。
（二）機構設(she)置情(qing)況
北京(jing)(jing)商貿學校（北京(jing)(jing)市(shi)SPF技(ji)術研(yan)究與推廣(guang)中(zhong)(zhong)心(xin)）下(xia)設學校辦(ban)公(gong)(gong)室(shi)、黨(dang)委辦(ban)公(gong)(gong)室(shi)、教務(wu)處、食品(pin)商務(wu)專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)部(bu)(bu)、財經(jing)事務(wu)專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)部(bu)(bu)、傳媒服(fu)務(wu)專(zhuan)業(ye)(ye)(ye)部(bu)(bu)、基礎教學部(bu)(bu)、教研(yan)督導室(shi)、資產管理部(bu)(bu)、信息化辦(ban)公(gong)(gong)室(shi)、學生工(gong)(gong)作(zuo)部(bu)(bu)、團委、招(zhao)生就業(ye)(ye)(ye)辦(ban)公(gong)(gong)室(shi)、黨(dang)校工(gong)(gong)作(zuo)部(bu)(bu)、培訓(xun)中(zhong)(zhong)心(xin)、后勤部(bu)(bu)、安(an)全保衛部(bu)(bu)、高(gao)職(zhi)部(bu)(bu)、關工(gong)(gong)委、職(zhi)業(ye)(ye)(ye)教育(yu)研(yan)究中(zhong)(zhong)心(xin)、SPF豬(zhu)育(yu)種管理中(zhong)(zhong)心(xin)22個職(zhi)能(neng)部(bu)(bu)門。
北(bei)京(jing)商貿學校（北(bei)京(jing)市(shi)(shi)SPF技術研(yan)究與(yu)推(tui)(tui)廣(guang)中(zhong)心）包括1個(ge)預算單位(wei)，即北(bei)京(jing)商貿學校（北(bei)京(jing)市(shi)(shi)SPF技術研(yan)究與(yu)推(tui)(tui)廣(guang)中(zhong)心）（本(ben)級(ji)）
（三）人員編制及實有情(qing)況
北(bei)(bei)京商貿學校(xiao)（北(bei)(bei)京市(shi)SPF技術研究與(yu)推廣中(zhong)心）行政(zheng)編制0人(ren)(ren)，實(shi)有人(ren)(ren)數0人(ren)(ren)；事業編制238人(ren)(ren)，實(shi)有人(ren)(ren)數199人(ren)(ren)；其他人(ren)(ren)員(yuan)291人(ren)(ren)，其中(zhong)：外(wai)聘人(ren)(ren)員(yuan)63人(ren)(ren)，離(li)休(xiu)1人(ren)(ren)，退休(xiu)227人(ren)(ren)。
二、收入預算情況說(shuo)明(ming)
2024年(nian)度收入預算11544.11萬元，比(bi)2023年(nian)年(nian)初預算數(shu)11772.75萬元減少228.64萬元，下降(jiang)1.94%。主要原因是受(shou)疫情影響，2022年(nian)部分(fen)經費結(jie)轉至2023年(nian)繼續使用。
（一）本(ben)年財政撥款(kuan)收入10,453.09萬元
1.一般公共(gong)預算撥款收入10,453.09萬元。
2.政府性(xing)基金預算(suan)撥款收入0萬元。
3.國(guo)有資本(ben)經營預(yu)算(suan)撥款收(shou)入0萬元。
（二）本年其他資金收入753.10萬元(yuan)
4.財政(zheng)專戶(hu)管理資金收入320.00萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(ye)單(dan)位(wei)經營收(shou)入(ru)243.90萬元。
9.其他收入(ru)189.20萬元。
（三）上年結轉結余337.92萬元(yuan)
10.上年結轉結余337.92萬元。
圖1：收入預算
三、支出(chu)預算(suan)情況說(shuo)明(ming)
2024年支出預(yu)算11,544.11萬元(yuan)，比2023年年初(chu)預(yu)算數11772.75萬元(yuan)減少228.64萬元(yuan)，下降1.94%。主要(yao)原因(yin)是厲行勤(qin)儉節約(yue)的(de)要(yao)求(qiu)，進一步(bu)壓縮(suo)經費開(kai)支。
（一）基本(ben)支(zhi)出(chu)。基本(ben)支(zhi)出(chu)預算(suan)9,013.72萬元，占總(zong)支(zhi)出(chu)預算(suan)78.08%，比2023年(nian)年(nian)初預算(suan)數8911.50萬元增加(jia)102.22萬元，增長1.15%。
（二(er)）項目支出(chu)。項目支出(chu)預算2,530.39萬元(yuan)，比2023年年初(chu)預算數2861.25萬元(yuan)減少(shao)330.86萬元(yuan)，下降11.56%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬(shu)單位補助(zhu)支出0萬(wan)元(yuan)。
圖2：基本支出和項目支出情況
- 年終結轉結余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費(fei)預算(suan)情(qing)況說明(ming)
（一）“三(san)公”經費的(de)單位范圍
北(bei)京商貿學校（北(bei)京市SPF技術研究與推廣中心）因公出國(guo)（境）費(fei)用(yong)(yong)、公務接待費(fei)、公務用(yong)(yong)車購(gou)置和運行(xing)維護費(fei)開支(zhi)單位(wei)包括(kuo)1個所(suo)屬單位(wei)。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況說(shuo)明
2024年財政撥款“三公(gong)”經費預(yu)算(suan)(suan)32.94萬元，與2023年預(yu)算(suan)(suan)數持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算(suan)數0萬元，與2023年預算(suan)數持平。
2.公務接待費。2024年(nian)預算(suan)(suan)數(shu)4.27萬元，與2023年(nian)預算(suan)(suan)數(shu)持平。
3.公(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)車購(gou)置和運(yun)(yun)行維護(hu)費。2024年預(yu)算(suan)(suan)數28.68萬(wan)(wan)元(yuan)，包(bao)括：公(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)車購(gou)置費2024年預(yu)算(suan)(suan)數0萬(wan)(wan)元(yuan)，與(yu)(yu)2023年預(yu)算(suan)(suan)數持(chi)平。公(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)車運(yun)(yun)行維護(hu)費2024年預(yu)算(suan)(suan)數28.68萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：公(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)車燃(ran)油(you)8.99萬(wan)(wan)元(yuan)，公(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)車維修5.49萬(wan)(wan)元(yuan)，公(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)車保險4.54萬(wan)(wan)元(yuan)，其他支出9.66萬(wan)(wan)元(yuan)。公(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)車運(yun)(yun)行維護(hu)費2024年預(yu)算(suan)(suan)數與(yu)(yu)2023年年初(chu)預(yu)算(suan)(suan)數持(chi)平。
五、其他(ta)情況說明(ming)
（一）政府采購預(yu)算說明(ming)
2024年北(bei)京商(shang)貿學校(xiao)（北(bei)京市SPF技術研(yan)究(jiu)與推廣(guang)中(zhong)心）政府采(cai)購(gou)(gou)預算總額1458.64萬(wan)元，其(qi)中(zhong)：政府采(cai)購(gou)(gou)貨物預算1053.83萬(wan)元，政府采(cai)購(gou)(gou)工程預算404.81萬(wan)元，政府采(cai)購(gou)(gou)服(fu)務預算0萬(wan)元。
（二）政府購買服務預算說明
2024年北京商貿學校（北京市(shi)SPF技術研究與推(tui)廣中心）政府(fu)購(gou)買(mai)服務預算(suan)總額0萬元。
（三）機關運行(xing)經費說明
本單位不在機關(guan)運行經費統計范圍之內。
（四）項目(mu)支出績效(xiao)目(mu)標(biao)情況說明
2024年，北京商(shang)貿學校(xiao)（北京市SPF技(ji)術(shu)研究與推廣(guang)中心）填報績效目標(biao)的預(yu)算(suan)(suan)項目16個，占(zhan)(zhan)本(ben)單位本(ben)年預(yu)算(suan)(suan)項目16個的100%。填報績效目標(biao)的項目支出預(yu)算(suan)(suan)2530.39萬元，占(zhan)(zhan)本(ben)單位本(ben)年項目支出預(yu)算(suan)(suan)的100%。
（五(wu)）重點行政事(shi)業(ye)性收費情況說明
本單位2024年無重點行政事業性(xing)收費。
（六(liu)）國有資本經營(ying)預算財政撥款情況(kuang)說明
本單位2024年無(wu)國有資本經營預(yu)算(suan)財政撥款安排的預(yu)算(suan)。
（七）國有資產占用(yong)情況說明
截至(zhi)2023年底(di)，北京商貿學校（北京市SPF技(ji)術研究與推廣中(zhong)(zhong)心）共(gong)有車輛5臺(tai)，共(gong)計193.95萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；單(dan)位(wei)價值50萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)以上(shang)的設(she)備21臺(tai)（套）、共(gong)計2017.31萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。2024年預(yu)算安排(pai)中(zhong)(zhong)，購置單(dan)位(wei)價值50萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)以上(shang)的設(she)備0臺(tai)（套），共(gong)計0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。
六、名(ming)詞解釋
基本支出(chu)：指為保障機構正常運轉、完(wan)成(cheng)日常工作任(ren)務而發生的人員支出(chu)和(he)公用支出(chu)。
項(xiang)目支(zhi)出：指在基本支(zhi)出之外為(wei)完成特定(ding)行政任(ren)務或事業發展(zhan)目標(biao)所發生的(de)支(zhi)出。
“三公”經費(fei)財政撥(bo)款預算(suan)數(shu)：指本單位當年單位預算(suan)安排的因公出國（境）費(fei)用(yong)、公務接待費(fei)、公務用(yong)車購置和運行維護費(fei)預算(suan)數(shu)。
機關運行經費(fei)(fei)：指(zhi)為保障行政單位（含參照公務(wu)(wu)員法管(guan)理(li)事(shi)業單位）運行用(yong)于購買貨(huo)物和服務(wu)(wu)的各項資金，包括辦公及印(yin)刷費(fei)(fei)、郵電(dian)費(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)、福利(li)費(fei)(fei)、日常維修(xiu)費(fei)(fei)、專用(yong)材料及一般(ban)設備購置費(fei)(fei)、辦公用(yong)房(fang)水電(dian)費(fei)(fei)、辦公用(yong)房(fang)取(qu)暖費(fei)(fei)、辦公用(yong)房(fang)物業管(guan)理(li)費(fei)(fei)、公務(wu)(wu)用(yong)車運行維護費(fei)(fei)以及其(qi)他(ta)費(fei)(fei)用(yong)。
政府采(cai)購(gou)：各級國家(jia)機關、事業(ye)單位(wei)和(he)團體組織，使用財(cai)(cai)政性(xing)資金采(cai)購(gou)依法(fa)制(zhi)定的(de)集中采(cai)購(gou)目錄以內的(de)或者采(cai)購(gou)限額標準以上的(de)貨物(wu)、工程(cheng)和(he)服(fu)務的(de)行(xing)為(wei)，是規(gui)范財(cai)(cai)政支出管理和(he)強化預(yu)算約束的(de)有(you)效措施。
政府購(gou)買服(fu)務(wu)：是指(zhi)各級國(guo)家機(ji)關將屬(shu)于自身職責(ze)范圍且適合通過(guo)市場化(hua)方式(shi)提供的(de)服(fu)務(wu)事項(xiang)，按照政府采購(gou)方式(shi)和程序(xu)，交由(you)符合條件(jian)的(de)服(fu)務(wu)供應商承擔，并根據服(fu)務(wu)數量(liang)和質量(liang)等因素向其支付費(fei)用的(de)行為。
第(di)二部分 2024年度單位預算報表
附件：北京商貿學校（北京市SPF技術研究與推廣中心）2024年度單位預算報表
