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第二部分 2023年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一(yi)）機構設置、職責

北(bei)(bei)京(jing)二(er)(er)商(shang)集團(tuan)有限責(ze)任(ren)(ren)公司前(qian)身是(shi)成立(li)于1955年(nian)的北(bei)(bei)京(jing)市第二(er)(er)商(shang)業局(ju)。1993年(nian)，經國(guo)務院批準，退出(chu)政(zheng)府(fu)系列，整(zheng)建制(zhi)轉為國(guo)有全資企(qi)業。1997年(nian)，按照現代企(qi)業制(zhi)度要(yao)求，改制(zhi)為北(bei)(bei)京(jing)二(er)(er)商(shang)集團(tuan)有限責(ze)任(ren)(ren)公司。2017年(nian)按照市政(zheng)府(fu)決定與首(shou)都(dou)農業集團(tuan)、北(bei)(bei)京(jing)糧食(shi)集團(tuan)進(jin)行(xing)了聯合重組。

主要職能是(shi)開(kai)展相關專(zhuan)業(ye)的中等職業(ye)教(jiao)育，開(kai)展黨員、干部進修及培訓和開(kai)發(fa)(fa)與研究SPF豬系統(tong)，促進畜(chu)牧(mu)業(ye)發(fa)(fa)展、豬病凈化及SPF豬的生產與推廣(guang)。

內設綜合辦(ban)公室、黨群工作部(bu)(bu)、投資管理部(bu)(bu)、財務部(bu)(bu)、審計部(bu)(bu)、物業經營(ying)管理部(bu)(bu)、項目工程部(bu)(bu)、人力(li)資源部(bu)(bu)、法律與風險(xian)防控部(bu)(bu)、安全保衛(wei)部(bu)(bu)、黨委組織部(bu)(bu)、紀檢(jian)工作部(bu)(bu)等12個職能部(bu)(bu)門，下屬1家預算單位：北京商貿(mao)學校（北京市SPF技術研究(jiu)與推廣中心(xin)）。

（二(er)）人員構(gou)成情(qing)況

行政編制為0人(ren)(ren)，實(shi)有(you)人(ren)(ren)數(shu)為0人(ren)(ren)；事業編制239人(ren)(ren)，實(shi)有(you)人(ren)(ren)數(shu)197人(ren)(ren)。

   二、收入支出決算總體情況說明

2023年(nian)度收、支總計13798.34萬元(yuan)，比上年(nian)增加676.11萬元(yuan)，增長5.15%。

（一(yi)）收入決算說明(ming)

2023年(nian)度本年(nian)收入合計10672.64萬元，比(bi)上(shang)年(nian)增加260.12萬元，增長2.50%。

1.財政撥(bo)款收入(ru)(ru)10318.72萬(wan)元，占收入(ru)(ru)合計(ji)的96.68%。其中：一般公(gong)共預算財政撥(bo)款收入(ru)(ru)10318.72萬(wan)元，占收入(ru)(ru)合計(ji)的96.68%；

2.上(shang)級補助收(shou)入(ru)(ru)0萬元，占(zhan)收(shou)入(ru)(ru)合計的(de)0%；

3.事業收入(ru)267.27萬元，占收入(ru)合計的2.5%；

4.經營收(shou)入34.77萬元，占(zhan)收(shou)入合計的(de)0.32%；

5.附屬單位上繳(jiao)收入(ru)0萬元，占收入(ru)合(he)計的(de)0%；

6.其他收入51.88萬元，占收入合計的(de)0.48%。

圖1：收入決算

（二(er)）支出決(jue)算說明

2023年(nian)度(du)本年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合(he)(he)(he)計(ji)10823.28萬(wan)(wan)元(yuan)，比上年(nian)增加(jia)841.86萬(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)8.43%，其中(zhong)：基(ji)本支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)8072.42萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合(he)(he)(he)計(ji)的74.58%；項目支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)2734.58萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合(he)(he)(he)計(ji)的25.27%;經營支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)16.28萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合(he)(he)(he)計(ji)的0.15%。

 

圖2：基本支出和項目支出情況圖

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支(zhi)總計10646.65萬元(yuan)，比上年增(zeng)加(jia)731.50萬元(yuan)，增(zeng)長7.38%。主要原(yuan)因：在職人(ren)員(yuan)和全日(ri)制(zhi)在校生人(ren)數增(zeng)加(jia)導致經費增(zeng)加(jia)。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一(yi)）一(yi)般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年(nian)度一般(ban)公共預(yu)算財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)支(zhi)出10317.27萬(wan)元(yuan)，主要用(yong)于以下(xia)方面（按大類）：教育支(zhi)出9663.74萬(wan)元(yuan)，占本年(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)支(zhi)出93.67%；農林水(shui)支(zhi)出653.53萬(wan)元(yuan)，占本年(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)支(zhi)出6.33%。

（二）一般公共(gong)預算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)支出決算具體(ti)情況

“教育支出”（類）2023年度(du)決算9663.74萬元，比2023年度(du)年初(chu)預算減(jian)少231.98萬元，減(jian)少2.34%。其中：

“職業教育”（款）2023年度決算9612.22萬元，比2023年度年初(chu)預算減少229.12萬元，減少2.33%。主要原因：厲行勤儉(jian)節約，壓縮(suo)經(jing)費開(kai)支(zhi)。

“進修及培訓”（款）2023年度決算51.52萬元，比2023年度年初(chu)預算減少(shao)2.86萬元，減少(shao)5.26%。主要原因：厲行勤儉節約，壓縮經費(fei)開支。 

“農林水支出”（類）2023年度(du)決算653.53萬元(yuan)，比(bi)2023年度(du)年初預算減少5.10萬元(yuan)，減少0.77%。其(qi)中：

“農業農村”（款）2023年度決算653.53萬元(yuan)，比2023年度年初(chu)預(yu)算減(jian)少(shao)5.10萬元(yuan)，減(jian)少(shao)0.77%。主(zhu)要(yao)原因：厲行勤儉節約(yue)，壓縮經費開支。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度(du)無此(ci)項支出(chu)。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

2023年度國有(you)資本經營(ying)(ying)預算財政(zheng)撥(bo)款收入總計0萬(wan)元，國有(you)資本經營(ying)(ying)預算財政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出總計0萬(wan)元。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度使用一般(ban)公共預(yu)算財政(zheng)撥款安排(pai)基本支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)7582.68萬元(yuan)，使用政(zheng)府(fu)性基金財政(zheng)撥款安排(pai)基本支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0萬元(yuan)，其(qi)中：（1）工(gong)資(zi)(zi)(zi)福利(li)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)包(bao)括基本工(gong)資(zi)(zi)(zi)、津貼補(bu)(bu)(bu)貼、獎(jiang)金、伙食補(bu)(bu)(bu)助(zhu)(zhu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、績效工(gong)資(zi)(zi)(zi)、其(qi)他社會(hui)保障繳費(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他工(gong)資(zi)(zi)(zi)福利(li)等(deng)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)；（2）商品(pin)和(he)(he)服務(wu)(wu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)包(bao)括辦公費(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷(shua)費(fei)(fei)(fei)(fei)、咨詢(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)、手續(xu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)(fei)、電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)、取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)、物業(ye)(ye)管理(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、因公出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）費(fei)(fei)(fei)(fei)、維修（護）費(fei)(fei)(fei)(fei)、租(zu)賃(lin)費(fei)(fei)(fei)(fei)、會(hui)議費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)、公務(wu)(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)、專(zhuan)用材(cai)料費(fei)(fei)(fei)(fei)、勞務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、委(wei)托(tuo)業(ye)(ye)務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、工(gong)會(hui)經費(fei)(fei)(fei)(fei)、福利(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)、公務(wu)(wu)用車運行維護費(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他交通費(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他商品(pin)和(he)(he)服務(wu)(wu)等(deng)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)；（3）對(dui)個人(ren)和(he)(he)家(jia)(jia)庭補(bu)(bu)(bu)助(zhu)(zhu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)包(bao)括離休費(fei)(fei)(fei)(fei)、退(tui)休費(fei)(fei)(fei)(fei)、撫恤金、生活補(bu)(bu)(bu)助(zhu)(zhu)、救濟費(fei)(fei)(fei)(fei)、醫療費(fei)(fei)(fei)(fei)補(bu)(bu)(bu)助(zhu)(zhu)、助(zhu)(zhu)學金、獎(jiang)勵金、其(qi)他對(dui)個人(ren)和(he)(he)家(jia)(jia)庭的補(bu)(bu)(bu)助(zhu)(zhu)等(deng)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)。（4）其(qi)他資(zi)(zi)(zi)本性支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)包(bao)括辦公設備購置、專(zhuan)用設備購置等(deng)。

 

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

一、“三公(gong)”經(jing)費財政撥款(kuan)決算(suan)情(qing)況

“三公”經(jing)費包(bao)括(kuo)本單(dan)位所屬1個事業單(dan)位。2023年(nian)度“三公”經(jing)費財(cai)政撥款(kuan)決算(suan)數18.09萬元，比2023年(nian)度“三公”經(jing)費財(cai)政撥款(kuan)年(nian)初預算(suan)32.94萬元減(jian)少14.85萬元。其中(zhong)：

1.因公出國（境）費(fei)用。2023年度(du)決算數(shu)0.00萬(wan)元，與(yu)2023年年初預算數(shu)持平。

2.公(gong)務接(jie)(jie)待(dai)(dai)費(fei)。2023年度決算數1.15萬元，比2023年度年初預算數4.27萬元減少3.12萬元。主要(yao)原(yuan)因：落實厲(li)行(xing)勤儉節約要(yao)求(qiu)，嚴格控制公(gong)務接(jie)(jie)待(dai)(dai)數量、規模和接(jie)(jie)待(dai)(dai)標準。2023年度公(gong)務接(jie)(jie)待(dai)(dai)費(fei)主要(yao)用于招待(dai)(dai)合作辦(ban)學相關人員(yuan)及辦(ban)學日常事務。公(gong)務接(jie)(jie)待(dai)(dai)80批次(ci)，公(gong)務接(jie)(jie)待(dai)(dai)399人次(ci)。

3.公務用車(che)購置及(ji)運行維護費。2023年度(du)決算數16.94萬元(yuan)(yuan)，比2023年度(du)年初預(yu)算數28.68萬元(yuan)(yuan)減少11.74萬元(yuan)(yuan)。

其(qi)中，公(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)車(che)(che)(che)購置費(fei)(fei)2023年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)決(jue)算(suan)數0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，與2023年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)初(chu)預算(suan)數持(chi)平。公(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)車(che)(che)(che)運(yun)(yun)行維護費(fei)(fei)2023年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)決(jue)算(suan)數16.94萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2023年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)初(chu)預算(suan)數28.68萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)減(jian)少11.74萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主要原因：厲行勤(qin)儉節約，壓縮經(jing)費(fei)(fei)開支(zhi)。2023年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)公(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)車(che)(che)(che)運(yun)(yun)行維護費(fei)(fei)中，公(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)車(che)(che)(che)加油10.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，公(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)車(che)(che)(che)維修2.80萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，公(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)車(che)(che)(che)保(bao)險(xian)3.12萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，公(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)車(che)(che)(che)其(qi)他支(zhi)出1.02萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。2023年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)公(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)車(che)(che)(che)保(bao)有量14輛(liang)，車(che)(che)(che)均運(yun)(yun)行維護費(fei)(fei)1.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

二、機關運行經費支(zhi)出情況(kuang)

我單位不在機關運行經費統(tong)計(ji)范圍。

三(san)、政府采購支出(chu)情況(kuang)

2023年(nian)度政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)購支(zhi)出(chu)(chu)總(zong)(zong)額1498.77萬(wan)(wan)元，其中(zhong)：政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)購貨物支(zhi)出(chu)(chu)1266.25萬(wan)(wan)元，政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)購工程支(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)(wan)元，政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)購服務支(zhi)出(chu)(chu)232.52萬(wan)(wan)元。授予(yu)中(zhong)小(xiao)企業(ye)合同金額1487.26萬(wan)(wan)元，占政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)購支(zhi)出(chu)(chu)總(zong)(zong)額的(de)99.23%，其中(zhong)：授予(yu)小(xiao)微企業(ye)合同金額1010.08萬(wan)(wan)元，占政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)購支(zhi)出(chu)(chu)總(zong)(zong)額的(de)67.39%。

四、國有資(zi)產(chan)占用情況

2023年度新(xin)購(gou)置(zhi)車輛(liang)0臺(tai)(tai)，共計0.00萬(wan)元(yuan)；新(xin)購(gou)置(zhi)單位價值100萬(wan)元(yuan)（含）以(yi)上的設(she)備0臺(tai)(tai)（套(tao)），共計0.00萬(wan)元(yuan)。截(jie)至12月31日，本單位共有車輛(liang)14臺(tai)(tai)，共計477.76萬(wan)元(yuan)；單位價值100萬(wan)元(yuan)（含）以(yi)上的設(she)備5臺(tai)(tai)（套(tao)），共計966.99萬(wan)元(yuan)。

五(wu)、政府購買服務支出(chu)說明

2023年度政府購買服(fu)務決算0萬元(yuan)。

六(liu)、專業名詞解釋

1.基本(ben)支(zhi)出：指為保障機(ji)構正(zheng)常(chang)運轉、完成日常(chang)工作任(ren)務而(er)發生(sheng)的(de)人員支(zhi)出和(he)公用支(zhi)出。

2.項目支(zhi)出：指在基本支(zhi)出之外為(wei)完成(cheng)特定行(xing)政任務或事業發展(zhan)目標所發生的支(zhi)出。

3.“三(san)公(gong)”經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei)：是指單位(wei)通過財(cai)政撥款資金安(an)排的因公(gong)出(chu)(chu)國（境(jing)(jing)）費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)(wu)用(yong)車購(gou)(gou)置(zhi)(zhi)及(ji)運(yun)行(xing)費(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)。其中，因公(gong)出(chu)(chu)國（境(jing)(jing)）費(fei)(fei)(fei)(fei)指單位(wei)公(gong)務(wu)(wu)出(chu)(chu)國（境(jing)(jing)）的國際(ji)旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、國外城市間交通費(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食(shi)費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)等支出(chu)(chu)；公(gong)務(wu)(wu)用(yong)車購(gou)(gou)置(zhi)(zhi)及(ji)運(yun)行(xing)費(fei)(fei)(fei)(fei)指單位(wei)公(gong)務(wu)(wu)用(yong)車購(gou)(gou)置(zhi)(zhi)支出(chu)(chu)（含車輛(liang)購(gou)(gou)置(zhi)(zhi)稅、牌照費(fei)(fei)(fei)(fei)）及(ji)單位(wei)按規(gui)定保(bao)留的公(gong)務(wu)(wu)用(yong)車燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)(fei)(fei)、保(bao)險費(fei)(fei)(fei)(fei)、安(an)全獎勵(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)等支出(chu)(chu)；公(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)指單位(wei)按規(gui)定開支的各(ge)類公(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(dai)（含外賓接(jie)待(dai)）支出(chu)(chu)。

4.機關運(yun)行(xing)(xing)經費(fei)(fei)(fei)(fei)：指為保障行(xing)(xing)政單(dan)位(wei)（含參照(zhao)公務員法管理事業單(dan)位(wei)）運(yun)行(xing)(xing)用于購買貨(huo)物和服務的各項資金，包括辦公及(ji)印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)、郵(you)電費(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)(fei)、日(ri)常維(wei)修費(fei)(fei)(fei)(fei)、專用材(cai)料及(ji)一般設備購置費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦公用房水(shui)電費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦公用房取(qu)暖費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦公用房物業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)、公務用車運(yun)行(xing)(xing)維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)以及(ji)其他費(fei)(fei)(fei)(fei)用。

5.政府(fu)采(cai)購：指(zhi)各級國家(jia)機(ji)關、事業單位和團體(ti)組織，使用財(cai)政性資金采(cai)購依法(fa)制定的(de)(de)集中(zhong)目錄(lu)以(yi)內的(de)(de)或者(zhe)采(cai)購限額標準以(yi)上的(de)(de)貨物(wu)、工程和服務的(de)(de)行(xing)為(wei)，是(shi)規范財(cai)政支出管理(li)和強化預(yu)算約(yue)束的(de)(de)有效(xiao)措施(shi)。

6.政府購(gou)買服務(wu)：是指(zhi)各級國(guo)家機關將屬(shu)于自身職責(ze)范(fan)圍(wei)且適合通過市場化方式(shi)提(ti)供的(de)服務(wu)事(shi)項，按照政府采購(gou)方式(shi)和程序，交(jiao)由符(fu)合條件(jian)的(de)服務(wu)供應(ying)商承(cheng)擔(dan)，并根據(ju)服務(wu)數(shu)量(liang)和質量(liang)等因素(su)向其支(zhi)付費(fei)用(yong)的(de)行為(wei)。

7. 支(zhi)(zhi)出(chu)功能分類項(xiang)(xiang)級：教(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)（類）職(zhi)業(ye)(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)（款(kuan)）中等職(zhi)業(ye)(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)（項(xiang)(xiang)）：反(fan)映中等職(zhi)業(ye)(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)事業(ye)(ye)(ye)單(dan)位(wei)(wei)的(de)基本(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)和項(xiang)(xiang)目支(zhi)(zhi)出(chu)；教(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)（類）進修及培訓（款(kuan)）干部(bu)教(jiao)育(yu)(yu)（項(xiang)(xiang)）反(fan)映干部(bu)教(jiao)育(yu)(yu)事業(ye)(ye)(ye)單(dan)位(wei)(wei)的(de)基本(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)；農(nong)(nong)林水支(zhi)(zhi)出(chu)（類）農(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)農(nong)(nong)村（款(kuan)）事業(ye)(ye)(ye)運行（項(xiang)(xiang)）反(fan)映事業(ye)(ye)(ye)單(dan)位(wei)(wei)的(de)基本(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)和項(xiang)(xiang)目支(zhi)(zhi)出(chu)。

 

 

 

 

第(di)四部(bu)分(fen)  2023年度(du)部(bu)門績(ji)效評價情(qing)況(kuang)

 

詳見附件