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第二部分 2023年度部門決算說明

一、部門/單位基本情況

（一）機構(gou)設置、職責

1．主要職能。

北(bei)京首(shou)農(nong)(nong)食(shi)(shi)品(pin)(pin)集(ji)團(tuan)(tuan)有(you)(you)限公(gong)司是(shi)北(bei)京市(shi)(shi)人民(min)政府授權(quan)經營(ying)國(guo)有(you)(you)資產(chan)的(de)(de)(de)(de)國(guo)有(you)(you)獨(du)資有(you)(you)限責任公(gong)司，是(shi)集(ji)現代農(nong)(nong)牧業(ye)、食(shi)(shi)品(pin)(pin)加工制(zhi)造業(ye)、物(wu)產(chan)物(wu)流業(ye)為一體的(de)(de)(de)(de)大(da)型綜合(he)企業(ye)集(ji)團(tuan)(tuan)，是(shi)當前(qian)北(bei)京市(shi)(shi)政府重點培育用于調控市(shi)(shi)場供(gong)給、穩定(ding)農(nong)(nong)產(chan)品(pin)(pin)價格、保(bao)障食(shi)(shi)品(pin)(pin)安全(quan)的(de)(de)(de)(de)農(nong)(nong)業(ye)產(chan)業(ye)化(hua)龍(long)頭企業(ye)，具有(you)(you)“創新農(nong)(nong)業(ye)科(ke)技”、“奉獻安全(quan)食(shi)(shi)品(pin)(pin)”和“提供(gong)應急保(bao)障”三大(da)功(gong)能。目(mu)前(qian)市(shi)(shi)財(cai)政用于扶持農(nong)(nong)業(ye)產(chan)業(ye)發(fa)展的(de)(de)(de)(de)資金通過首(shou)農(nong)(nong)食(shi)(shi)品(pin)(pin)集(ji)團(tuan)(tuan)撥付(fu)給下(xia)屬的(de)(de)(de)(de)項目(mu)單位(wei)，由首(shou)農(nong)(nong)食(shi)(shi)品(pin)(pin)集(ji)團(tuan)(tuan)監督管理項目(mu)資金的(de)(de)(de)(de)使(shi)用，同時敦(dun)促企業(ye)自籌資金的(de)(de)(de)(de)到位(wei)和項目(mu)的(de)(de)(de)(de)具體實施，使(shi)財(cai)政資金充分發(fa)揮(hui)撬動產(chan)業(ye)發(fa)展的(de)(de)(de)(de)作用，為穩定(ding)首(shou)都農(nong)(nong)副食(shi)(shi)品(pin)(pin)供(gong)應、繁榮市(shi)(shi)場、服(fu)務北(bei)京市(shi)(shi)民(min)生活(huo)發(fa)揮(hui)巨大(da)功(gong)效，并起到示范帶(dai)(dai)領北(bei)京現代農(nong)(nong)業(ye)發(fa)展、增加農(nong)(nong)民(min)就業(ye)、帶(dai)(dai)動農(nong)(nong)民(min)增收致富的(de)(de)(de)(de)重要作用。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。

本部門下屬(shu)1家事業(ye)單位，為(wei)自(zi)收自(zi)支事業(ye)單位北京(jing)三元集團畜牧獸醫總(zong)站。

（二）人(ren)員構成情況

經費自理實(shi)有人(ren)(ren)數為24人(ren)(ren)。退休(xiu)人(ren)(ren)員3人(ren)(ren)。

   二、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計42,689.73萬元，比上年增(zeng)加5,480.71萬元，增(zeng)長14.73%。

（一）收入決(jue)算說明

 2023年度本年收入合計42,517.03萬元(yuan)，比上(shang)年增加5,308.02萬元(yuan)，增長14.27%。

1.財政(zheng)撥款(kuan)收(shou)(shou)入(ru)39,681.81萬(wan)(wan)元，占收(shou)(shou)入(ru)合(he)計(ji)的(de)(de)93.33%。其(qi)中：一般公(gong)共(gong)預算財政(zheng)撥款(kuan)收(shou)(shou)入(ru)31,779.44萬(wan)(wan)元，占收(shou)(shou)入(ru)合(he)計(ji)的(de)(de)74.74%；政(zheng)府(fu)性基金(jin)預算財政(zheng)撥款(kuan)收(shou)(shou)入(ru)7,902.37萬(wan)(wan)元，占收(shou)(shou)入(ru)合(he)計(ji)的(de)(de)18.58%；國(guo)有資本經營預算財政(zheng)撥款(kuan)收(shou)(shou)入(ru)0萬(wan)(wan)元，占收(shou)(shou)入(ru)合(he)計(ji)的(de)(de)0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(ye)收(shou)入(ru)0萬元，占(zhan)收(shou)入(ru)合計的0%；

4.經營收(shou)入(ru)950.39萬元，占收(shou)入(ru)合計(ji)的2.24%；

5.附屬(shu)單(dan)位上繳(jiao)收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收(shou)入1884.84萬(wan)元，占(zhan)收(shou)入合計的(de)4.43%。

圖1：收入決算

（二(er)）支出決算說(shuo)明

2023年(nian)度本年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合(he)計(ji)41,764.56萬(wan)元(yuan)，比上年(nian)增加4,728.37萬(wan)元(yuan)，增長(chang)12.77%，其中：基本支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)，占支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合(he)計(ji)的(de)0%；項目(mu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)40,929.85萬(wan)元(yuan)，占支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合(he)計(ji)的(de)98.01%;上繳上級支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)，占支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合(he)計(ji)的(de)0%；經營支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)834.71萬(wan)元(yuan)，占支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合(he)計(ji)的(de)1.99%；對(dui)附屬單位補助支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)，占支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合(he)計(ji)的(de)0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年(nian)度財政撥款(kuan)收、支總計39,775.64萬元(yuan)(yuan)，比(bi)上(shang)年(nian)增(zeng)加6,600.69萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長19.9%。主要原因：本(ben)單(dan)位本(ben)年(nian)新增(zeng)長陽農(nong)場、南郊(jiao)農(nong)場、南口(kou)農(nong)場2018年(nian)景觀生(sheng)態林建(jian)設工(gong)程(cheng)項(xiang)目(mu)、北京市懷(huai)柔楊宋、通州糧食收儲庫改(gai)擴建(jian)工(gong)程(cheng)項(xiang)目(mu)、翠(cui)湖智(zhi)慧農(nong)業創新工(gong)場項(xiang)目(mu)（二期）建(jian)設項(xiang)目(mu)、首農(nong)食品(pin)集團(tuan)南苑和義(yi)公園(yuan)等項(xiang)目(mu)收入。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 （一）一般公共(gong)預算(suan)財政(zheng)撥款支出決算(suan)總體情(qing)況

2023年(nian)度一般公共(gong)預算財(cai)政(zheng)撥款支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)31,142.65萬(wan)元(yuan)，主要用(yong)于(yu)以下方(fang)面（按(an)大類）：農林(lin)水支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)30,165.74萬(wan)元(yuan)，占本年(nian)財(cai)政(zheng)撥款支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)96.86%；城鄉(xiang)社區支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)711.91萬(wan)元(yuan)，占本年(nian)財(cai)政(zheng)撥款支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)2.29%；科學技術(shu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)265萬(wan)元(yuan)，占本年(nian)財(cai)政(zheng)撥款支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)0.85%。

（二）一般公共預算財政(zheng)撥款支(zhi)出決(jue)算具體情況

1、“農林水支出”（類）2023年(nian)度決算30,165.74萬元(yuan)，比(bi)2023年(nian)度年(nian)初(chu)預(yu)算增加3,114.22萬元(yuan)，增長11.51%。其中：

“農業農村”（款）2023年度(du)決算25,451.66萬(wan)元(yuan)，比2023年度(du)年初(chu)預算增(zeng)加增(zeng)加3,114.22萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)14.42%。主(zhu)要原因：本年新(xin)增(zeng)翠湖智慧農業創新(xin)工場項目（二期）建設(she)等項目支出(chu)。

“林業和草原”（款）2023年度決算4,714.08萬元，與2023年度年初預算一致。

2、“城(cheng)鄉社區(qu)支出”（類）2023年度決算(suan)711.9萬(wan)元，比2023年度年初預算(suan)增加711.9萬(wan)元，增長100%。其中：

“其他城鄉社區公共設施支出(chu)”（款）2023年(nian)(nian)度決(jue)算711.9萬元(yuan)，比2023年(nian)(nian)度年(nian)(nian)初預算增加711.9萬元(yuan)，增長100%。主要(yao)原因：本單位本年(nian)(nian)新增長陽農場(chang)(chang)、南(nan)郊(jiao)農場(chang)(chang)、南(nan)口農場(chang)(chang)2018年(nian)(nian)景觀生態(tai)林(lin)建設工程項(xiang)目，北京市懷柔楊宋、通州糧食收儲庫(ku)改擴(kuo)建工程項(xiang)目資(zi)金。

3、“科學技術支出”(類)2023年度決算265萬(wan)元(yuan)，與(yu)2023年度年初(chu)預算一致。其中：“技術研究與(yu)開發”（款）2023年度決算265萬(wan)元(yuan)，與(yu)2023年度年初(chu)預算一致。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政(zheng)府性基金預算財政(zheng)撥款(kuan)支出決算總體情況

2023年(nian)度政(zheng)府性基金預算財政(zheng)撥款支出7,902.37萬元，主要用(yong)于以下方面（按大(da)類）：城鄉社區支出7,902.37萬元，占本(ben)年(nian)財政(zheng)撥款支出100%。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情(qing)況

1、“城鄉社區支出”（類）2023年度決算(suan)7,902.37萬元，比2023年度年初預算(suan)增(zeng)加2,902.37萬元，增(zeng)長58.05%。其中：

“國有土地(di)使(shi)用權出(chu)讓收(shou)入(ru)安排的支出(chu)”（款）2023年(nian)度(du)決算3,760.35萬元(yuan)，比2023年(nian)度(du)年(nian)初(chu)預算增(zeng)加(jia)3,760.35萬元(yuan)，增(zeng)長100%。主要原因：主要是(shi)本年(nian)追加(jia)了首農(nong)食(shi)(shi)品集(ji)團潤楓公園建(jian)設資(zi)金、首農(nong)食(shi)(shi)品集(ji)團南苑和義公園及北京(jing)市懷(huai)柔楊宋糧食(shi)(shi)收(shou)儲庫改擴建(jian)工程資(zi)金。

“農業(ye)土地開發資金安排的支(zhi)出”（款）2023年度決算4,142.02萬元(yuan)，比2023年度年初預算減(jian)少857.98萬元(yuan)，下降17.16%，主要是農田建設補助資金減(jian)少。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

2023年(nian)度國有資(zi)本經營(ying)(ying)預算(suan)財政撥(bo)款收入總計0萬(wan)元，國有資(zi)本經營(ying)(ying)預算(suan)財政撥(bo)款支出總計0萬(wan)元。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2023年(nian)度使(shi)(shi)用一(yi)般公(gong)共預算財政(zheng)撥款(kuan)安排基(ji)本支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)0萬元(yuan)，使(shi)(shi)用政(zheng)府性基(ji)金(jin)財政(zheng)撥款(kuan)安排基(ji)本支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)0萬元(yuan)，其(qi)(qi)中：（1）工(gong)(gong)資福(fu)利(li)(li)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)包(bao)(bao)括(kuo)基(ji)本工(gong)(gong)資、津貼(tie)補貼(tie)、獎(jiang)金(jin)、伙食補助(zhu)(zhu)(zhu)費(fei)(fei)(fei)、績效工(gong)(gong)資、其(qi)(qi)他(ta)(ta)(ta)社會保障繳費(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他(ta)(ta)(ta)工(gong)(gong)資福(fu)利(li)(li)等支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)；（2）商品和(he)服務(wu)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)包(bao)(bao)括(kuo)辦公(gong)費(fei)(fei)(fei)、印(yin)刷費(fei)(fei)(fei)、咨(zi)詢費(fei)(fei)(fei)、手續費(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)、取暖費(fei)(fei)(fei)、物業(ye)管理費(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)、因公(gong)出(chu)國（境）費(fei)(fei)(fei)、維修(xiu)（護）費(fei)(fei)(fei)、租賃(lin)費(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)、培(pei)訓(xun)費(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)接待(dai)費(fei)(fei)(fei)、專用材料費(fei)(fei)(fei)、勞務(wu)費(fei)(fei)(fei)、委托(tuo)業(ye)務(wu)費(fei)(fei)(fei)、工(gong)(gong)會經費(fei)(fei)(fei)、福(fu)利(li)(li)費(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)用車運行(xing)維護費(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他(ta)(ta)(ta)交通費(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他(ta)(ta)(ta)商品和(he)服務(wu)等支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)；（3）對個(ge)人(ren)(ren)和(he)家庭補助(zhu)(zhu)(zhu)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)包(bao)(bao)括(kuo)離休(xiu)費(fei)(fei)(fei)、退休(xiu)費(fei)(fei)(fei)、撫恤金(jin)、生活(huo)補助(zhu)(zhu)(zhu)、救(jiu)濟費(fei)(fei)(fei)、醫(yi)療費(fei)(fei)(fei)補助(zhu)(zhu)(zhu)、助(zhu)(zhu)(zhu)學金(jin)、獎(jiang)勵(li)金(jin)、其(qi)(qi)他(ta)(ta)(ta)對個(ge)人(ren)(ren)和(he)家庭的補助(zhu)(zhu)(zhu)等支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)。（4）其(qi)(qi)他(ta)(ta)(ta)資本性支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)包(bao)(bao)括(kuo)辦公(gong)設備(bei)(bei)購(gou)置、專用設備(bei)(bei)購(gou)置等。

 

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jing)費財政撥款決算情況

本部門無此項經費。

二、機關(guan)運(yun)行經費支出(chu)情況

不(bu)屬于機(ji)關運行經費統計(ji)范圍。

三、政府采購(gou)支出情況

2023年(nian)度(du)政府(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購支(zhi)(zhi)出(chu)總(zong)額0萬元(yuan)，其(qi)中(zhong)：政府(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購貨物支(zhi)(zhi)出(chu)0萬元(yuan)，政府(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購工(gong)程支(zhi)(zhi)出(chu)0萬元(yuan)，政府(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購服務支(zhi)(zhi)出(chu)0萬元(yuan)。授予中(zhong)小企業(ye)合同(tong)金(jin)額0萬元(yuan)，占(zhan)政府(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購支(zhi)(zhi)出(chu)總(zong)額的0%，其(qi)中(zhong)：授予小微企業(ye)合同(tong)金(jin)額0萬元(yuan)，占(zhan)政府(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購支(zhi)(zhi)出(chu)總(zong)額的0%。

四(si)、國(guo)有資產占用(yong)情(qing)況

2023年度新購置車(che)輛(liang)0臺，共(gong)(gong)計0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；新購置單位(wei)價值(zhi)100萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)（含）以上的(de)設備0臺（套(tao)），共(gong)(gong)計0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。截至12月31日(ri)，本單位(wei)共(gong)(gong)有車(che)輛(liang)4臺，共(gong)(gong)計74.30萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；單位(wei)價值(zhi)100萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)（含）以上的(de)設備0臺（套(tao)），共(gong)(gong)計0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

五、政府購(gou)買服務支出說明(ming)

2023年度政府購(gou)買服務決算0萬元。

六(liu)、專業名詞(ci)解釋

1.基本支出(chu)：指(zhi)為保障(zhang)機構正(zheng)常(chang)運(yun)轉、完成日常(chang)工作任務而發生的人員支出(chu)和公用支出(chu)。

2.項目支出(chu)(chu)：指在(zai)基本支出(chu)(chu)之外為完成特定行政任務(wu)或(huo)事業發展(zhan)目標(biao)所(suo)發生的支出(chu)(chu)。

3.“三公(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)：是指(zhi)單(dan)位(wei)通過財政撥款資金(jin)安排的因公(gong)(gong)出國(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)購置及(ji)運行費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其中，因公(gong)(gong)出國(guo)（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指(zhi)單(dan)位(wei)公(gong)(gong)務(wu)(wu)出國(guo)（境）的國(guo)際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)外(wai)城市間(jian)交通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)雜(za)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支出；公(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)購置及(ji)運行費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指(zhi)單(dan)位(wei)公(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)購置支出（含車(che)輛(liang)購置稅(shui)、牌照費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)）及(ji)單(dan)位(wei)按(an)規定保(bao)留(liu)的公(gong)(gong)務(wu)(wu)用車(che)燃(ran)料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保(bao)險費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、安全獎(jiang)勵費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支出；公(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)指(zhi)單(dan)位(wei)按(an)規定開(kai)支的各類公(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(dai)（含外(wai)賓接(jie)待(dai)）支出。

4.機關運行(xing)(xing)經(jing)費(fei)(fei)(fei)：指(zhi)為(wei)保障(zhang)行(xing)(xing)政單(dan)位(wei)(wei)（含參照公(gong)務員(yuan)法管理事(shi)業單(dan)位(wei)(wei)）運行(xing)(xing)用(yong)(yong)于(yu)購買貨物和服務的各項(xiang)資金，包括辦(ban)公(gong)及(ji)印(yin)刷費(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)、會(hui)議費(fei)(fei)(fei)、福利(li)費(fei)(fei)(fei)、日常維修費(fei)(fei)(fei)、專用(yong)(yong)材料(liao)及(ji)一般設備購置費(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用(yong)(yong)房水電費(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用(yong)(yong)房取暖費(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用(yong)(yong)房物業管理費(fei)(fei)(fei)、公(gong)務用(yong)(yong)車(che)運行(xing)(xing)維護費(fei)(fei)(fei)以及(ji)其他(ta)費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)。

5.政府采購(gou)：指(zhi)各(ge)級(ji)國(guo)家機關、事業(ye)單位和(he)團體組織，使用財(cai)政性資金采購(gou)依法(fa)制(zhi)定的(de)集中(zhong)目錄以內的(de)或者(zhe)采購(gou)限額標準以上的(de)貨(huo)物、工程和(he)服務(wu)的(de)行為，是規范財(cai)政支出管理和(he)強化預算(suan)約束的(de)有效(xiao)措施。

6.政府購買服(fu)(fu)務(wu)：是指各級國(guo)家機關將屬(shu)于自身職(zhi)責范圍(wei)且適合通過市(shi)場化(hua)方式提(ti)供(gong)的服(fu)(fu)務(wu)事項，按照(zhao)政府采購方式和(he)程序，交由符合條件的服(fu)(fu)務(wu)供(gong)應商承擔，并(bing)根(gen)據服(fu)(fu)務(wu)數量(liang)(liang)和(he)質量(liang)(liang)等因素向其支付費(fei)用的行為。

7.科學技(ji)術支出(chu)：是指用(yong)于科學技(ji)術方面的支出(chu)。

8.農(nong)(nong)林水支出： 是指用于農(nong)(nong)林水事務(wu)支出，包括(kuo)保障(zhang)機構正常運轉、完成日(ri)常和特定的(de)工作任務(wu)或事業發展目(mu)標的(de)支出。

 

第四部分  2023年度部門績效(xiao)評價情況

 

詳見附件。