目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況說(shuo)明(ming)
一、部門情況說明
二、收入預(yu)算情況說明
三、支出預(yu)算(suan)情況說(shuo)明
四、財(cai)政撥款“三(san)公”經費預算情(qing)況(kuang)說明(ming)
五、其(qi)他情況說明(ming)
六(liu)、名詞解釋(shi)
第二(er)部(bu)分 2025年度(du)部(bu)門預算報表
一、收支總表(biao)
二、收入總表
三(san)、支出總表(biao)
四、項(xiang)目支出表
五、政(zheng)府(fu)采購預(yu)算明(ming)細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出(chu)表
八、一般(ban)公(gong)共(gong)預算財政撥款基(ji)本支出表
九、政(zheng)府(fu)性基金預算(suan)財政(zheng)撥款支出表(biao)
十(shi)、國有資(zi)本經營預算財(cai)政撥款支出(chu)表
十一、財政撥款“三公(gong)”經費支出表(biao)
十二、政(zheng)(zheng)府(fu)購買服務預(yu)算財(cai)政(zheng)(zheng)撥款明細表
十三、項目支出績效(xiao)目標表
十四、部門整(zheng)體支出績效(xiao)目標表
第一部分 2025年度部門預算情況(kuang)說明
一、部(bu)門情況說(shuo)明
（一(yi)）本部門性質、職責等情況
北(bei)(bei)京(jing)首農食品(pin)集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)有(you)限(xian)公司是(shi)北(bei)(bei)京(jing)市人民(min)政(zheng)府授權經營(ying)國有(you)資(zi)產(chan)的國有(you)獨資(zi)有(you)限(xian)責任 公司，是(shi)集(ji)(ji)(ji)(ji)食品(pin)加工制造業、現(xian)代農牧(mu)業、物產(chan)物流業為(wei)一體的大型(xing)綜合企業集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)。董事會(hui)為(wei)集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)公司常(chang)設最高權力(li)和決(jue)策機構(gou)，董事會(hui)下(xia)設戰略與(yu)投資(zi)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)，提名委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)，審計、風險與(yu)法(fa)治建(jian)設委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)，薪(xin)酬(chou)與(yu)績效考評委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)等(deng)專(zhuan)門委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)，為(wei)董事會(hui)決(jue)策提供支持。集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)總(zong)部(bu)(bu)機構(gou)根據職責分工設有(you)16個內部(bu)(bu)職能管(guan)理部(bu)(bu)室。本部(bu)(bu)門下(xia)屬1家事業單位，為(wei)自收(shou)自支事業單位北(bei)(bei)京(jing)三元(yuan)集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)畜牧(mu)獸醫總(zong)站。
北(bei)(bei)京首農(nong)食(shi)品(pin)集團(tuan)(tuan)有(you)限(xian)公司(si)是當前北(bei)(bei)京市(shi)(shi)政府(fu)重(zhong)點(dian)培育(yu)用(yong)于調控市(shi)(shi)場供(gong)(gong)給、穩(wen)定(ding)農(nong)產品(pin)價格、保障食(shi)品(pin)安(an)全的(de)農(nong)業(ye)(ye)產業(ye)(ye)化(hua)龍頭企業(ye)(ye)，作為(wei)(wei)首都市(shi)(shi)民的(de)菜籃子、米袋子、奶瓶子、肉(rou)案子，本(ben)部門(men)具有(you)“創新農(nong)業(ye)(ye)科技”、“奉獻安(an)全食(shi)品(pin)”和(he)(he)“提供(gong)(gong)應急保障”三大職責；同(tong)(tong)時(shi)作為(wei)(wei)市(shi)(shi)屬國企，本(ben)部門(men)堅(jian)(jian)決履行國企社會政治職責，圍繞首都“四個中心”建設，承(cheng)擔好(hao)“四個服(fu)(fu)務”保障職能(neng)，不斷提升服(fu)(fu)務質(zhi)量和(he)(he)水平，主動融入(ru)京津冀協同(tong)(tong)發展，落實好(hao)疏解整治促提升專項(xiang)(xiang)和(he)(he)扶貧攻堅(jian)(jian)行動。目(mu)前市(shi)(shi)財政用(yong)于扶持農(nong)業(ye)(ye)發展的(de)資金通過首農(nong)食(shi)品(pin)集團(tuan)(tuan)撥付給集團(tuan)(tuan)下屬的(de)項(xiang)(xiang)目(mu)單位，由(you)集團(tuan)(tuan)監督管理(li)項(xiang)(xiang)目(mu)資金的(de)使用(yong)，同(tong)(tong)時(shi)敦促企業(ye)(ye)自籌資金的(de)到(dao)(dao)位和(he)(he)項(xiang)(xiang)目(mu)的(de)具體實施，為(wei)(wei)穩(wen)定(ding)首都農(nong)副食(shi)品(pin)供(gong)(gong)應、繁(fan)榮市(shi)(shi)場、服(fu)(fu)務北(bei)(bei)京市(shi)(shi)民生活發揮巨大功效，并起到(dao)(dao)示(shi)范帶領北(bei)(bei)京現代農(nong)業(ye)(ye)發展、增加農(nong)民就業(ye)(ye)、帶動農(nong)民增收致富的(de)重(zhong)要作用(yong)。
（二）機(ji)構設置情況
董(dong)事會(hui)(hui)(hui)為集(ji)團(tuan)公(gong)司常設最高權(quan)力和決(jue)策(ce)機(ji)構，董(dong)事會(hui)(hui)(hui)下(xia)設戰略與投資委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)，提(ti)名(ming)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)，審計、風險(xian)與法治建設委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)，薪(xin)酬與績效考評委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)等(deng)專門委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)，為董(dong)事會(hui)(hui)(hui)決(jue)策(ce)提(ti)供支持。集(ji)團(tuan)總部機(ji)構根據職(zhi)責分工(gong)設有16個內部職(zhi)能管理部室。本部門下(xia)屬(shu)1家事業(ye)(ye)單位，為自(zi)收(shou)自(zi)支事業(ye)(ye)單位北京(jing)三元(yuan)集(ji)團(tuan)畜牧獸醫總站(zhan)。
（三）人員編制及(ji)實(shi)有情(qing)況
北(bei)京首農食品(pin)集團有(you)限公(gong)司部門行政編制(zhi)0人(ren)(ren)(ren)，實際0人(ren)(ren)(ren)；事業(ye)編制(zhi)0人(ren)(ren)(ren)，實際25人(ren)(ren)(ren)；聘用人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)（公(gong)安(an)系(xi)統文(wen)職人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、公(gong)安(an)系(xi)統輔警(jing)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、公(gong)安(an)系(xi)統交通協管(guan)員(yuan)(yuan)、法院(yuan)聘任書(shu)記員(yuan)(yuan)、聘用制(zhi)司法警(jing)察(cha)、其他聘用人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)--臨(lin)時工）0人(ren)(ren)(ren)。離退休人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)8人(ren)(ren)(ren)，其中：離休0人(ren)(ren)(ren)，退休8人(ren)(ren)(ren)。
二、收入預算情況說明
2025年(nian)收入預算(suan)11,761.33萬元(yuan)，比2024年(nian)年(nian)初預算(suan)數29,325.03萬元(yuan)減少17,563.70萬元(yuan)，減幅59.89%，主(zhu)要是(shi)本年(nian)減少農業產業化項目申報，僅保留政策類及科技(ji)創新類項目。
（一）本年(nian)財(cai)政撥款收入9,666.27萬元(yuan)
1.一般公共預(yu)算(suan)撥款收入9,666.27萬元。
2.政(zheng)府(fu)性基金預(yu)算撥款收(shou)入0萬元(yuan)。
3.國有資本經營預算(suan)撥款(kuan)收入0萬(wan)元。
（二）本年其他(ta)資金收入2,095.06萬(wan)元
4.財政專(zhuan)戶(hu)管(guan)理資金收入0萬(wan)元。
5.事業收入0萬元。
6.上(shang)級補助收入(ru)0萬元(yuan)。
7.附屬(shu)單位上繳收入(ru)0萬元。
8.事業單位(wei)經營收入1126.06萬元。
9.其他收入969萬元。
（三）上(shang)年(nian)結轉結余0萬元
圖(tu)1：收入預算
三(san)、支出(chu)預(yu)算情(qing)況(kuang)說明(ming)
2025年(nian)支出預(yu)算11,761.33萬元，比2024年(nian)年(nian)初預(yu)算數29,325.03萬元減少(shao)17,563.70萬元，減幅59.89%，主(zhu)要是(shi)本年(nian)減少(shao)農業(ye)產業(ye)化(hua)項(xiang)目支出，僅保留政策類及(ji)科技創新類項(xiang)目。
(一)基本支出。基本支出預算0萬元，占(zhan)總支出預算0%，與2024年持平。
（二）項目(mu)(mu)支(zhi)出(chu)。項目(mu)(mu)支(zhi)出(chu)預算11,761.33萬元，比2024年(nian)年(nian)初預算數29,325.03萬元減少17,563.70萬元，減幅59.89%。
其中：
1.事(shi)業單位經營支出1126.06萬元(yuan)。
2.上(shang)繳上(shang)級支出0萬元。
3.對(dui)附屬(shu)單位補(bu)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況(kuang)
（三）年終結轉(zhuan)結余資金(jin)0萬元(yuan)
四、財政(zheng)撥款“三公”經(jing)費預算(suan)情況說明(ming)
本部(bu)門2025年無(wu)財(cai)政撥款安排的“三公”經費預(yu)算。
五、其他情(qing)況說(shuo)明(ming)
（一）政府采購預(yu)算(suan)說明
本單(dan)位2025年無(wu)政府采(cai)購(gou)預(yu)算(suan)。
（二）政府購買(mai)服(fu)務預算(suan)說明
本單位2025年無(wu)政府購買服務預算。
（三）機關運行經(jing)費說明(ming)
本部(bu)門不在機(ji)關運行(xing)經費(fei)統計范圍之內(nei)。
（四）項目(mu)支出績(ji)效目(mu)標情況說明
2025年(nian)，北京首農食品集(ji)團有限(xian)公司填報(bao)績效(xiao)目標的預算項(xiang)目14個，占(zhan)全(quan)部(bu)預算項(xiang)目14個的100%。填報(bao)績效(xiao)目標的項(xiang)目支(zhi)出(chu)預算11,761.33萬(wan)元(yuan)，占(zhan)本部(bu)門全(quan)部(bu)項(xiang)目支(zhi)出(chu)預算的100%。
（五）重點行(xing)政(zheng)事業性收(shou)費情況說明
本單位2025年(nian)無重點行(xing)政事業性收費
（六）國有(you)資本經營(ying)預算財(cai)政撥(bo)款情(qing)況說明
本部門2025年無國有資本經營預(yu)算財(cai)政撥款安(an)排的預(yu)算
（七）國有資產占用情況說明
截(jie)至2024年(nian)底(di)，本單(dan)(dan)位共(gong)有車輛(liang)4臺(tai)，共(gong)計(ji)74.36萬(wan)元(yuan)(yuan)；單(dan)(dan)位價值(zhi)50萬(wan)元(yuan)(yuan)以上的設備2臺(tai)（套）、共(gong)計(ji)104.28萬(wan)元(yuan)(yuan)。2025年(nian)預算安排中，購置(zhi)單(dan)(dan)位價值(zhi)50萬(wan)元(yuan)(yuan)以上的設備0臺(tai)（套）。
六(liu)、名詞解釋
基本支出(chu)：指為(wei)保障機構正常(chang)(chang)運轉、完(wan)成日常(chang)(chang)工(gong)作任務而發(fa)生的人(ren)員支出(chu)和公用支出(chu)。
項目支出：指在基本(ben)支出之外為(wei)完成特定行政任務(wu)或事(shi)業(ye)發展(zhan)目標所發生的支出。
農林(lin)水支(zhi)出(chu)：是指(zhi)用于(yu)農林(lin)水事(shi)務(wu)支(zhi)出(chu)，包括保(bao)障機構正常運(yun)轉、完成(cheng)日常和特(te)定(ding)的工作任務(wu)或事(shi)業(ye)發展目標的支(zhi)出(chu)。
第二部(bu)分 2025年度部(bu)門預算報表
