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第二部分 2024年度部門決算說明

一、單位基本情況

北京二(er)商集(ji)團(tuan)有(you)限責(ze)任(ren)公(gong)司(si)前身是(shi)成立于(yu)1955年(nian)(nian)的北京市第(di)二(er)商業(ye)局。1993年(nian)(nian)，經(jing)國(guo)務院批準，退出(chu)政府系列，整(zheng)建制轉為國(guo)有(you)全資企業(ye)。1997年(nian)(nian)，按照現代企業(ye)制度要(yao)求，改(gai)制為北京二(er)商集(ji)團(tuan)有(you)限責(ze)任(ren)公(gong)司(si)。2017年(nian)(nian)按照市政府決(jue)定與首(shou)都農業(ye)集(ji)團(tuan)、北京糧(liang)食集(ji)團(tuan)進(jin)行了聯合重組。

重組后的北(bei)京(jing)二商(shang)集團有限責任公司(si)主(zhu)要涉及(ji)物業(ye)資產經營、物業(ye)管理服務(wu)、保(bao)障房建設等業(ye)務(wu)，以及(ji)離退休人員管理等工作(zuo)。經營業(ye)態涉及(ji)寫字辦公、養老托育、商(shang)業(ye)底商(shang)、住(zhu)宅公寓、產業(ye)園、醫療機構(gou)、倉儲物流(liu)、酒店餐飲、冷庫等多種類型。

北京二商(shang)集團有限(xian)責(ze)任公(gong)司內設綜合辦公(gong)室、黨群工作部(bu)、投資管理部(bu)、財務(wu)部(bu)、審計部(bu)、物業經(jing)營(ying)管理部(bu)、項(xiang)目

工(gong)程部、人力(li)資源(yuan)部、法(fa)律與(yu)風險防(fang)控(kong)部、安全保衛部、黨委組織部、紀檢工(gong)作(zuo)部等 12 個職(zhi)能部門，下屬 1 家預算(suan)單位：北京商貿(mao)學校（北京市 SPF 技術研究與(yu)推廣中心）。

   二、收入支出決算總體情況說明

 2024年度收、支總計13594.17萬元(yuan)，比上年減少(shao)204.17萬元(yuan)，下降1.48%。

（一）收(shou)入決算說明(ming)

 2024年(nian)度本(ben)年(nian)收入(ru)合計10933.62萬元，比上(shang)年(nian)增(zeng)加(jia)260.98萬元，增(zeng)長2.45%。

1.財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)款收(shou)入(ru)10528.36萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)收(shou)入(ru)合計的96.29%。其中：一般公共預算(suan)(suan)財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)款收(shou)入(ru)10528.36萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)收(shou)入(ru)合計的96.29%；政(zheng)府(fu)性基金(jin)預算(suan)(suan)財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)款收(shou)入(ru)0萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)收(shou)入(ru)合計的0%；國(guo)有資本(ben)經營(ying)預算(suan)(suan)財(cai)政(zheng)撥(bo)(bo)款收(shou)入(ru)0萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)收(shou)入(ru)合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事(shi)業收(shou)(shou)入(ru)309.49萬元，占收(shou)(shou)入(ru)合計的2.83%；

4.經營收入(ru)(ru)0萬元，占收入(ru)(ru)合(he)計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬(wan)元，占收入合計的0%；

6.其他收(shou)入(ru)95.77萬元，占(zhan)收(shou)入(ru)合(he)計的0.88%。

圖1：收入決算

 

 

（二）支出決算(suan)說明

2024年度本年支(zhi)出(chu)(chu)合(he)計10965.9萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)上(shang)(shang)年增加(jia)142.62萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長(chang)1.32%，其(qi)中：基本支(zhi)出(chu)(chu)8513.91萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)支(zhi)出(chu)(chu)合(he)計的(de)77.64%；項目支(zhi)出(chu)(chu)2451.99萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)支(zhi)出(chu)(chu)合(he)計的(de)22.36%;上(shang)(shang)繳上(shang)(shang)級支(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)支(zhi)出(chu)(chu)合(he)計的(de)0%；經營(ying)支(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)支(zhi)出(chu)(chu)合(he)計的(de)0%；對(dui)附(fu)屬單位(wei)補助(zhu)支(zhi)出(chu)(chu)0萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)支(zhi)出(chu)(chu)合(he)計的(de)0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

 

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥(bo)款收(shou)、支總計(ji)10542.59萬元，比(bi)上年減少104.06萬元，下降0.98%。主要(yao)原因：落實政府過(guo)緊(jin)日(ri)子要(yao)求，厲行勤儉(jian)節約，壓縮經費(fei)開(kai)支。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般(ban)公共(gong)預算財政(zheng)撥款支出決算總體情況

2024年(nian)度(du)一般公共預算(suan)財(cai)政撥款(kuan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)10386.84萬元，主要用于以下方面（按(an)大類(lei)）：教(jiao)育支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)9559.42萬元，占(zhan)本(ben)年(nian)財(cai)政撥款(kuan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)92.03%； 農林水支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)827.42萬元，占(zhan)本(ben)年(nian)財(cai)政撥款(kuan)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)7.97%。

（二）一(yi)般(ban)公共預(yu)算財(cai)政撥款支出決算具體情況(kuang)

“教育支出”（類）2024年度年初預(yu)算9644.68萬元(yuan)，2024年度決算9559.42萬元(yuan)，完成年初預(yu)算的(de)99.12%。其中：

“職業教育(yu)”（款）2024年度(du)年初(chu)預(yu)算9597.04萬(wan)元，2024年度(du)決算9511.96萬(wan)元，完(wan)成(cheng)年初(chu)預(yu)算的99.11%。主要(yao)原(yuan)因：厲(li)行勤儉節約(yue)，壓縮經(jing)費開支。

“進修及培訓”（款）2024年度年初(chu)預(yu)算(suan)47.64萬元，2024年度決算(suan)47.46萬元，完成(cheng)年初(chu)預(yu)算(suan)的99.62%。主要(yao)原(yuan)因(yin)：厲(li)行勤儉節約，壓縮(suo)經費開(kai)支。 

“農林水支(zhi)出”（類）2024年(nian)(nian)(nian)度(du)年(nian)(nian)(nian)初預(yu)算(suan)822.64萬元，2024年(nian)(nian)(nian)度(du)決(jue)算(suan)827.42萬元，完成年(nian)(nian)(nian)初預(yu)算(suan)的(de)100.58%。其中：

“農業(ye)農村”（款(kuan)）2024年度年初預算(suan)(suan)822.64萬元(yuan)，2024年度決算(suan)(suan)827.42萬元(yuan)，完(wan)成年初預算(suan)(suan)的100.58%。主要(yao)原因：因學(xue)校發展需要(yao)，人員(yuan)經費增(zeng)加(jia)。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無(wu)此項(xiang)支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

2024年度國有(you)資(zi)本經(jing)(jing)營(ying)預算(suan)財(cai)(cai)政撥(bo)款收入總計(ji)(ji)0萬元(yuan)，國有(you)資(zi)本經(jing)(jing)營(ying)預算(suan)財(cai)(cai)政撥(bo)款支(zhi)出總計(ji)(ji)0萬元(yuan)。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用(yong)一(yi)般公(gong)共預算財政(zheng)撥款安(an)(an)排基(ji)本(ben)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)7934.85萬元(yuan)，使用(yong)政(zheng)府性基(ji)金(jin)財政(zheng)撥款安(an)(an)排基(ji)本(ben)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)0萬元(yuan)，（1）工(gong)資(zi)福(fu)利支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)包括基(ji)本(ben)工(gong)資(zi)、津(jin)貼補(bu)貼、獎(jiang)金(jin)、伙(huo)食補(bu)助費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、績效工(gong)資(zi)、其(qi)(qi)他(ta)社會(hui)保障(zhang)繳費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他(ta)工(gong)資(zi)福(fu)利等支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)；（2）商品和(he)服(fu)務(wu)(wu)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)包括辦公(gong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、咨詢費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、手(shou)續費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、因公(gong)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)國（境）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修（護）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租(zu)賃費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會(hui)議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培(pei)訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)(wu)接待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專(zhuan)用(yong)材料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、勞務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委(wei)托業務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工(gong)會(hui)經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福(fu)利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)(wu)用(yong)車運行維護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他(ta)交通(tong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他(ta)商品和(he)服(fu)務(wu)(wu)等支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)；（3）對個(ge)人(ren)和(he)家(jia)庭補(bu)助支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)包括離休費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、退休費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、撫恤金(jin)、生活補(bu)助、救濟費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、醫療費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)補(bu)助、助學金(jin)、獎(jiang)勵金(jin)、其(qi)(qi)他(ta)對個(ge)人(ren)和(he)家(jia)庭的(de)補(bu)助等支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)。（4）其(qi)(qi)他(ta)資(zi)本(ben)性支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)包括辦公(gong)設(she)備購置、專(zhuan)用(yong)設(she)備購置等。

 

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

2024年度“三(san)公(gong)”經(jing)費財(cai)政撥款決算數22.86萬元(yuan)，比2024年度“三(san)公(gong)”經(jing)費財(cai)政撥款年初預算32.94萬元(yuan)減少(shao)10.08萬元(yuan)。其(qi)中(zhong)：

1.因公出國（境）費用(yong)。2024年度(du)決算(suan)數(shu)0萬(wan)元，與2024年年初(chu)預算(suan)數(shu)持(chi)平。

2.公務(wu)接(jie)待(dai)(dai)(dai)費(fei)。2024年(nian)(nian)度決算數(shu)1.74萬元，比2024年(nian)(nian)度年(nian)(nian)初預算數(shu)4.27萬元減少2.52萬元。主要(yao)原因：落實厲行勤儉節(jie)約要(yao)求，嚴格(ge)控(kong)制公務(wu)接(jie)待(dai)(dai)(dai)數(shu)量、規模和接(jie)待(dai)(dai)(dai)標準。2024年(nian)(nian)度公務(wu)接(jie)待(dai)(dai)(dai)費(fei)主要(yao)用于招(zhao)待(dai)(dai)(dai)合作辦學相(xiang)關人員及辦學日常事務(wu)。公務(wu)接(jie)待(dai)(dai)(dai)106批次，公務(wu)接(jie)待(dai)(dai)(dai)657人次。

3.公(gong)務(wu)用(yong)車(che)購置及運(yun)(yun)行維(wei)護(hu)費(fei)。2024年(nian)度(du)(du)決算(suan)(suan)數(shu)(shu)21.12萬(wan)元(yuan)，比2024年(nian)度(du)(du)年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數(shu)(shu)28.68萬(wan)元(yuan)減少7.56萬(wan)元(yuan)。其中，公(gong)務(wu)用(yong)車(che)購置費(fei)2024年(nian)度(du)(du)決算(suan)(suan)數(shu)(shu)0萬(wan)元(yuan)，與2024年(nian)年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數(shu)(shu)持平。公(gong)務(wu)用(yong)車(che)運(yun)(yun)行維(wei)護(hu)費(fei)2024年(nian)度(du)(du)決算(suan)(suan)數(shu)(shu)21.12萬(wan)元(yuan)，主要(yao)原(yuan)因：厲行勤儉節(jie)約，壓縮經費(fei)開支。2024年(nian)度(du)(du)公(gong)務(wu)用(yong)車(che)保有(you)量(liang)14輛。

二、機關運行經(jing)費支(zhi)出情況(kuang)

我(wo)單(dan)位不在機(ji)關運行(xing)經費統計范(fan)圍。

三、政(zheng)府采購(gou)支出(chu)情況

2024年(nian)度政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采購支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)總額1598.98萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中(zhong)：政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采購貨(huo)物支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)1024.38萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采購工程(cheng)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)502.02萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采購服務(wu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)72.59萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)。授(shou)予中(zhong)小企(qi)業(ye)合同金額1586.86萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，占政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采購支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)總額的(de)99.24%，其(qi)中(zhong)：授(shou)予小微企(qi)業(ye)合同金額800.58萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，占政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采購支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)總額的(de)50.07%。

四(si)、國有資產占(zhan)用情況(kuang)

截至12月31日(ri)，北京商貿學校（北京市SPF技(ji)術研究與推廣中心）共有車輛14臺；單位價(jia)值(zhi)100萬(wan)元（含）以上的(de)設備5臺（套）。

五、政府購買(mai)服務支出(chu)說明(ming)

2024年(nian)度政府購買服務決算0萬元。

六、專業名詞(ci)解釋

1.基本支出(chu)：指為保障機構正常運轉、完(wan)成日常工作任務(wu)而發生(sheng)的(de)人員支出(chu)和(he)公用支出(chu)。

 2.項目支出：指在基本支出之外(wai)為完成特定行政任務或事業發(fa)展目標所(suo)發(fa)生的支出。

3.“三公(gong)(gong)(gong)”經費(fei)：是指(zhi)單(dan)位(wei)通過(guo)財政撥款(kuan)資金安排的(de)(de)因公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國（境）費(fei)、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車購(gou)置及運行費(fei)和公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接待費(fei)。其中，因公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國（境）費(fei)指(zhi)單(dan)位(wei)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)出(chu)(chu)國（境）的(de)(de)國際旅(lv)費(fei)、國外城市(shi)間交通費(fei)、住宿費(fei)、伙食費(fei)、培訓(xun)費(fei)、公(gong)(gong)(gong)雜費(fei)等(deng)支(zhi)出(chu)(chu)；公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車購(gou)置及運行費(fei)指(zhi)單(dan)位(wei)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車購(gou)置支(zhi)出(chu)(chu)（含(han)車輛(liang)購(gou)置稅(shui)、牌(pai)照費(fei)）及單(dan)位(wei)按規定保(bao)(bao)留的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車燃料(liao)費(fei)、維修費(fei)、過(guo)路過(guo)橋費(fei)、保(bao)(bao)險費(fei)、安全(quan)獎勵費(fei)等(deng)支(zhi)出(chu)(chu)；公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接待費(fei)指(zhi)單(dan)位(wei)按規定開支(zhi)的(de)(de)各(ge)類(lei)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接待（含(han)外賓接待）支(zhi)出(chu)(chu)。

4.機關運行(xing)(xing)經費(fei)(fei)：指為保障行(xing)(xing)政(zheng)單位（含參照(zhao)公(gong)(gong)(gong)務員法管(guan)理事業單位）運行(xing)(xing)用(yong)于購買貨物和服務的各項(xiang)資金，包括(kuo)辦(ban)(ban)公(gong)(gong)(gong)及印刷費(fei)(fei)、郵(you)電費(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)、日常維修(xiu)費(fei)(fei)、專用(yong)材料及一般設備購置費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)(gong)(gong)用(yong)房(fang)水電費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)(gong)(gong)用(yong)房(fang)取暖(nuan)費(fei)(fei)、辦(ban)(ban)公(gong)(gong)(gong)用(yong)房(fang)物業管(guan)理費(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務用(yong)車運行(xing)(xing)維護(hu)費(fei)(fei)以(yi)及其他費(fei)(fei)用(yong)。

5.政府采(cai)(cai)購：指各級國家(jia)機關、事業單(dan)位和團體組織，使用財政性資金(jin)采(cai)(cai)購依法制定的(de)集中目錄(lu)以內的(de)或者(zhe)采(cai)(cai)購限(xian)額標準以上的(de)貨(huo)物、工程和服務的(de)行(xing)為，是規范(fan)財政支(zhi)出管理和強化預算(suan)約束(shu)的(de)有效措(cuo)施。

6.政(zheng)府(fu)購買服務(wu)：是(shi)指各級國家機關將(jiang)屬(shu)于自身職責范圍且適合通過市(shi)場(chang)化方式(shi)提供的服務(wu)事項，按照政(zheng)府(fu)采購方式(shi)和(he)程(cheng)序，交由符(fu)合條件的服務(wu)供應商(shang)承(cheng)擔，并根據服務(wu)數(shu)量(liang)和(he)質(zhi)量(liang)等因素向(xiang)其支付費(fei)用(yong)的行為。

7. 支出(chu)功能分類(lei)(lei)項(xiang)級：教(jiao)育(yu)(yu)支出(chu)（類(lei)(lei)）職業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)（款(kuan)）中等(deng)職業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)（項(xiang)）：反(fan)映(ying)中等(deng)職業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)事業(ye)(ye)單位的基(ji)本支出(chu)和(he)(he)項(xiang)目支出(chu)；教(jiao)育(yu)(yu)支出(chu)（類(lei)(lei)）進修及培訓（款(kuan)）干部教(jiao)育(yu)(yu)（項(xiang)）反(fan)映(ying)干部教(jiao)育(yu)(yu)事業(ye)(ye)單位的基(ji)本支出(chu)；農(nong)林水支出(chu)（類(lei)(lei)）農(nong)業(ye)(ye)農(nong)村（款(kuan)）事業(ye)(ye)運行（項(xiang)）反(fan)映(ying)事業(ye)(ye)單位的基(ji)本支出(chu)和(he)(he)項(xiang)目支出(chu)。

 

第四部(bu)分  2024年(nian)度(du)部(bu)門績效評(ping)價情(qing)況(kuang)

  一、部門整體績效評價報告(gao)（見(jian)附件）

  二、項目支出績效評價報告（見附件）

  三、項目(mu)支出績效自評表（見(jian)附件）